Ítem
Acceso Abierto
Optimización de ingresos, costos y gastos de un operador hotelero en Bogotá, a través del fortalecimiento de su estrategia analítica
Título de la revista
Autores
Mosquera Morales, Ana María
Rodríguez Mejía, Gustavo Nicolás
López López, Linda Liceth
Martínez López, Sara Juliana
Archivos
Fecha
2025-07-07
Directores
Posada Cortazar, Andrés
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
Este proyecto de grado tiene como propósito diseñar una herramienta que respalde la toma de decisiones financieras de un operador hotelero, mediante el análisis de sus estados financieros históricos (2021-2024), indicadores del sector y variables exógenas relevantes. Para ello, se realizó un análisis descriptivo detallado sus cifras, complementado con indicadores clave de la industria, lo que permitió entender la evolución de los ingresos, costos y gastos. Luego, se integraron variables externas en un modelo de predicción de ingresos basado en técnicas de series de tiempo SARIMAX, generando proyecciones mensuales alineadas con la dinámica del entorno y de la operación interna. Además, se proyectaron los costos y gastos a partir de un análisis vertical de los estados financieros, ofreciendo una visión integral de la rentabilidad esperada. De forma complementaria, se desarrolló un modelo de detección de anomalías para identificar desviaciones significativas en los principales rubros de costos y gastos, lo cual facilita una gestión proactiva del margen del negocio. Finalmente, se diseñó un tablero de control interactivo que consolida el análisis financiero, los indicadores clave, las variables exógenas y las proyecciones, incluyendo alertas de anomalías. Esta herramienta busca proporcionar al operador hotelero una solución ágil y visual para el monitoreo constante y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.
Abstract
This thesis project aims to design a decision-support tool for a hotel operator by analyzing historical financial statements (2021–2024), industry performance indicators, and relevant external variables. A detailed analysis of the financial statements was conducted, complemented by key industry indicators to understand the behavior of revenues, costs, and expenses. External variables were then integrated into a revenue forecasting model using SARIMAX time series techniques, generating monthly projections aligned with both market dynamics and internal operations. Additionally, costs and expenses were projected through vertical analysis of the financial statements, offering a comprehensive view of expected medium-term profitability. As a complementary component, an anomaly detection model was developed to identify significant deviations in key cost and expense lines, enabling proactive margin management. Finally, an interactive dashboard was designed to consolidate financial analysis, key performance indicators, external variables, and forecasts, including anomaly alerts. This tool provides the hotel operator with an agile and visual solution for continuous monitoring and data-driven strategic decision-making.
Palabras clave
Industria hotelera , Analítica predictiva , Costos , Gastos , SARIMAX
Keywords
Hotel , Predictive analytics , Costs , Expenses , SARIMAX
